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古丈县委机关2020年部门预算说明

来源: 作者: 发布时间:2020-08-03 21:05:00 字体大小:

 

           古丈县委机关2020年部门预算说明

第一部分:古丈县委机关2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共财政预算拨款支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:古丈县委机关2020年度部门预算公开表

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)围绕县委部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问  题进行调查研究,为县委科学决策提出建议,预案。

  (二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

(三)负责县委文件和文稿的起草,校核印发,归档。

(四)负责督促全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的工作方针、政策以及决议、决定情况,负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果

()负责县委值班工作,协助县委领导做好部门之间的有关

协调服务工作,负责处理有关来信来访工作,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

(六)负责全县党政领导机关的密码电报及内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理、规范管理机要工作,对所需各部门机要工作实施业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。

(七)负责全县的保密工作的规划,宣传教育,指导协调,监督管理和泄密案件的查处工作,负责泄密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

(八)负责有关人员来我县视察的公务活动安排和接待活动。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:县委办、党史办、政法委、妇联、财县委、科协、档案局

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入财政拨款经费出行政事业单位基本运行的经费及专项经费。

  1. 收入预算,2020年初预算数1192万元,其中,

    一般公共预算拨款61万元(包括预算拨款(补助) 1192元,纳入预算管理的非税收入 0  万元),较2019年增加4.92万元,增加1%,主要原因是专项经费有所增加。

  2. 支出预算,2020年初预算数1192万元。其中,一般公共服务支出1192万元,住房保障支出0万元。2019年增加4.92万元,增加1%,主要原因是专项经费有所增加。

    四、一般公共财政预算拨款支出

      2020一般公共财政拨款收入1192万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2020年初预算数为754万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2020年初预算数为438万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年县委机关专项业务经费为438万元,较2019年增加13.45万元,主要是因为增加了台办、港澳工作经费。

    2“三公”经费预算

    2020“三公”经费预算数141.60万元,其中:公务接待99.85万元,公务用车购置及运行经费41.75万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费41.75万元),因公出国(境)经费0万元。“三公”经费预算严格执行中央八项规定,省委九项规定和州委七条规定精神,从严控制“三公”经费支出.

    3、国有资产占有使用及新增情况

    2020年度,本部门有公务用车 6

    4、政府采购情况

        2020年县委机关无政府采购预算。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分:

2020年县委机关预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

古丈县县委办2020年部门预算公开表.xlsx
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